湖北省荊州中學(xué)

2023 年預(yù)算公開

目 錄

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責(zé)

學(xué)校主要承擔(dān)高中階段教育教學(xué)任務(wù)，學(xué)制三年，為高等學(xué)校輸送優(yōu)秀學(xué)生，為地方經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展培養(yǎng)合格人才。完成上級(jí)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

湖北省荊州中學(xué)有 1 個(gè)獨(dú)立核算的預(yù)算編制單位，獨(dú)立民非組織湖北省荊州中學(xué)教育發(fā)展基金會(huì)、獨(dú)立民非組織湖北省荊州中學(xué)校友會(huì)、獨(dú)立法人單位荊州市荊中后勤服務(wù)中心獨(dú)立核算，未合并在學(xué)校編制預(yù)算報(bào)表。其中：本級(jí)預(yù)算單位 1 個(gè)。由黨委辦公室、學(xué)校辦公室、教務(wù)處、教科處、學(xué)生工作處、總務(wù)處、綜合治理辦公室等 7 個(gè)科室組成。

二級(jí)單位 3 個(gè)，分別為：獨(dú)立法人單位荊州市荊中后勤服務(wù)中心、獨(dú)立民非組織湖北省荊州中學(xué)教育發(fā)展基金會(huì)、獨(dú)立民非組織湖北省荊州中學(xué)校友會(huì)。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2023 年本年收入 4477.1 萬元，比上年增加 962.5 萬元，增加 27%，主要原因是是上年結(jié)轉(zhuǎn)有其他收入本年全額納入財(cái)政專戶管理資金收入口徑及增人增資撥款。其中：一般公共預(yù)算撥款收入 2184.1 萬元,

比上年增加 806.7 萬元，增加 59%；財(cái)政專戶管理資金收入 2293 萬元, 比上年增加 155.8 萬元，增加 7%。

2.預(yù)算支出情況：2023 年本年支出 4477.1 萬元，比上年增加 962.5 萬元，增加 27%。其中：教育支出 4252.1萬元，比上年增加 1259.08 萬元，增加 42%；社會(huì)保障和就業(yè)支出 135 萬元，比上年減少 270.88 萬元，減少 201%；

衛(wèi)生健康支出 50 萬元，比上年減少 20.1 萬元，減少 40%；住房保障支出 40 萬元，比上年減少 5.6 萬元，減少 14%。支出增加的主要原因：用于人員經(jīng)費(fèi)支出的教育支出口徑增加。

（1）2023 年基本支出比上年增加 937.51 萬元，增加26.67%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

（2）2023 年項(xiàng)目支出比上年增加 24.99 萬元，增加100%，主要原因是學(xué)校編制了一個(gè)特定目標(biāo)類預(yù)算項(xiàng)目。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

湖北省荊州中學(xué)為公益二類單位，2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年支出無增減變化。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2023 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算 4 萬元，與上年對(duì)比無增減變化。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年對(duì)比無增減變化。

2.公務(wù)接待費(fèi) 1 萬元，與上年對(duì)比無增減變化。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，與上年對(duì)比無增減變化，其中：公務(wù)用車購置0萬元，與上年對(duì)比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，與上年對(duì)比無增減變化。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，2023年湖北省荊州中學(xué)編制政府采購預(yù)算24.99萬元，比上年度增加 24.99 萬元，增加 100%，主要原因是學(xué)校編制了一個(gè)特定目標(biāo)類預(yù)算項(xiàng)目（校車購置，資金來源為財(cái)政專戶管理資金）。其中：貨物類政府采購預(yù)算 24.99 萬元，比上年度增加 24.99 萬元，增加 100%，主要原因是學(xué)校編制了一個(gè)特定目標(biāo)類預(yù)算項(xiàng)目（校車購置，資金來源為財(cái)政專戶管理資金）；工程類政府采購預(yù)算 0 萬元，與上年支出無增減變化；服務(wù)類政府采購預(yù)算 0 萬元，與上年支出無增減變化。

2023 年，面向中小企業(yè)采購預(yù)算 0 萬元，其中面向小微企業(yè)采購預(yù)算 0 萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2023年湖北省荊州中學(xué)占有房屋面積123939.22平方米。其中：辦公樓面積11462.34平方米（辦公用房面積2845.25平方米），其他112476.88平方米，單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備數(shù)量為0臺(tái)?，F(xiàn)有公務(wù)用車1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

因教育費(fèi)附加專項(xiàng)指標(biāo)還未下達(dá)，本年度無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

１.對(duì)空表的說明

2023年無政府性基金預(yù)算支出,無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年對(duì)比無增減變化情況。

２.對(duì)其他情況的說明

無

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦

公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公

雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待) 費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：

2023.02.6湖北省荊州中學(xué)2023年部門預(yù)算公開.pdf